目錄

  第一部分：百色市政協辦公室概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分：百色市政協辦公室2019 年度部門決算報表

  表一：收入支出決算總表

  表二：收入決算表

  表三：支出決算表

  表四：財政撥款收入支出決算總表

  表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分：百色市政協辦公室2019 年度部門決算情況說明

  一、2019 年度收入支出決算總體情況。

  二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

  三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  四、2019 年度政府性基金支出決算情況。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

  六、其他重要事項情況說明。

  第四部分：名詞解釋

  第一部分：百色市政協辦公室概況

  一、主要職能

  中國人民政治協商會議是我國最廣泛的愛國統一戰線組織，是實現中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的重要組織形式，在我國政治生活中發揮著重要作用。政協百色市委員會的主要職能如下：

  (一)依照中國人民政治協商會議章程開展政治協商和民主監督，組織參加本會的各黨派、團體和各民族各界人士參政議政。

  (二)貫徹依法治國方針，宣傳和執行國家憲法、法律和各項方針、政策，推動社會力量積極參加物質文明、精神文明和政治文明的建設事業。

  (三)宣傳和參與貫徹執行國家關于統一祖國的方針政策和僑務政策，積極開展同港澳臺胞、國外僑胞和各界人士的聯系，鼓勵他們為建設祖國和統一祖國大業做出貢獻。

  (四)宣傳和協助貫徹執行國家的民族政策，反映少數民族的意見和要求，為發展少數民族地區經濟、文化，維護少數民族的合法權利和利益，改善和發展社會主義的民族關系，增進各族人民振奮團結和維護祖國的統一貢獻力量。

  (五)積極圍繞市委的中心工作，組織委員視察、參觀和調查，了解情況，就各項事業和群眾生活的重要問題進行研究，通過建議案、提案和其他形式向國家機關和其他有關組織提出意見和建議。

  (六)參與對本市國民經濟和社會發展計劃，財政預決算及執行情況的報告和其他重要事項的協商，提出意見和建議。

  (七)密切聯系各方面人士，反映他們及其所聯系的群眾的意見和要求，對國家機關和國家工作人員的工作提出建議和批評，協助國家機關進行機構改革和體制改革，改進工作，提高工作效率，克服官僚主義，加強廉政建設。

  (八)根據統一戰線組織的特點進行關于百色市近代史、現代史資料的征集、研究和出版工作。

  (九)加強與各縣(區)政協的聯系，溝通情況、交流經驗、研究帶共同性的問題。

  (十)完成市委安排的其他工作。

  二、部門決算單位構成

  百色市政協單位性質為行政機關，經費來源為財政全額撥款。

  (一)百色市政協設置處級機構十個：1.辦公室;2.提案委員會;3.經濟城建資源環保委員會;4.農業和農村委員會;5.文化文史和學習委員會;6.教科衛體委員會;7.民族宗教法制委員會;8.聯誼和外事委員會;9.研究室;10.委員聯絡工作辦公室。設置科級機構十四個：市政協辦公室設5 個正科級辦事機構，即秘書科、綜合科、行政接待科、人事教育科、財務科;市政協其余9 個處級單位共設置9 個正科級辦事機構。

  (二)市政協下設二層機構正科級全額撥款事業單位一個(實行“兩塊牌子，一套人馬”管理)：中國人民政治協商會議百色市文史館，加掛中國人民政治協商會議百色市委員會辦公室信息化管理中心。

  第二部分：百色市政協辦公室2019 年度部門決算報表

  表一：收入支出決算總表

  表二：收入決算表

  表三：支出決算表

  表四：財政撥款收入支出決算總表

  表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

  表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  上述報表詳見附件(百色市政協辦公室2019 年度部門決算公開附表)。

  第三部分：百色市政協辦公室2019 年度部門決算情況說明

  一、2019年度收入支出決算總體情況

  (一)本部門2019年度總收入2414.36萬元，其中本年收入2399.69萬元, 較2018年度決算數1967.17萬元相比，增加432.52萬元，增長21.99%，主要原因是增加了市政協文史館建設項目經費。收入具體情況如下。

  1.財政撥款收入2394.47萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數1942.99萬元相比，增加451.48萬元，增長23.24%，主要原因是增加了市政協文史館建設項目經費。

  2.其他收入5.22萬元，主要是自治區政協撥入駐百色市自治區政協委員活動經費5萬元，利息費用0.14萬元等，其他收入較2018年度決算數3.91萬元相比，增加1.31 萬元，增長33.50%，主要原因是自治區政協撥入駐百色市自治區政協委員活動經費增加。

  3.上年結轉和結余14.67萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入的結轉和結余。較2018年度決算數20.27萬元相比，減少5.6萬元，減少27.63%，主要原因是是結轉資金減少。

  (二)本部門2019年度總支出2414.36萬元，其中本年支出2414.36萬元,較2018年度決算數1941.38萬元相比，增加472.98萬元，增長24.36%，主要原因是增加了市政協文史館建設項目經費支出，具體情況如下：

  1.一般公共服務支出(類)1950.53萬元：主要用于主要用于按國家規定發放在職人員工資及津補貼方面的支出、單位日常公用經費支出、專項業務活動經費支出。較2018年度決算數1622.3萬元相比，增加328.22萬元，增長20.23%，主要原因是增加了市政協文史館建設項目經費支出。

  2.社會保障支出(類)244.84萬元：主要用于行政單位離退休補助支出，機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費支出，死亡撫恤支出。較2018年度決算數243.68萬元相比，增加1.16元，增長0.48%，主要原因是機關事業單位基本養老保險、職業年金支出增加。

  3.醫療衛生與計劃生育支出(類)76.99萬元：主要用于行政單位醫療和公務員醫療補助支出。較2018年度決算數75.4萬元相比，增加1.59元，增長2.07%，主要原因是人員增加。

  4.年末結轉和結余141.99萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括其他收入的結轉和結余。較2018年度決算數25.79萬元相比，增加116.2萬元，增長550%，主要原因是市政協文史館建設項目尚未進行審計結算需結轉到下一年繼續使用。

  二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

  百色市政協辦公室2019 年度一般公共預算財政撥款年初預算為1834.75萬元，支出2266.31萬元，完成年初預算的123.52%;較2018年度決算數1938.36萬元相比，增加327.94萬元，增長16.92%，其中：基本支1515.69萬元，項目支出750.62萬元。其中：

  (一)一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)年初預算為821.7萬元，支出決算為1193.85萬元，完成年初預算的145.29%。決算數大于預算數主要原因是年中調整增加預算。

  (二)一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為596.5萬元，支出決算為496.88萬元，完成年初預算的83.30%。決算數小于預算數主要原因是市政協文史館建設項目尚未進行審計結算需結轉到下一年繼續使用。

  (三)一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)年初預算為0萬元，支出決算為91.85萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數主要原因是年中調整增加預算。

  (四)一般公共服務支出(類)政協事務(款)參政議政(項)年初預算為161.89萬元，支出決算為161.89萬元，完成年初預算的100%。

  (五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算為20.98萬元，支出決算為53.15萬元，完成年初預算的250%。決算數大于預算數主要原因是增加了退休人員生活補助。

  (六)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為156.33萬元，支出決算為140.88萬元，完成年初預算的90.12%。決算數小于預算數主要原因是在職人員的養老繳費比例的降低。

  (七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為0萬元，支出決算為22.29萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數主要原因是年中調整增加預算。

  (八)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)機關事死亡撫恤(項)年初預算為0萬元，支出決算為28.5萬元，完成年初預算的100%。決算數大于預算數主要原因是年中調整增加預算。

  (九)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為43.32萬元，支出決算為42.96萬元，完成年初預算的99.40%。預算數大于決算數主要原因是年初醫療保險基數的調整。

  (十)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為34.03萬元，支出決算為34.03萬元，完成年初預算的100%。

  三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  百色市政協辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1515.68萬元，其中：人員經費1296.91萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費218.77萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。支出具體情況如下：

  (一)工資福利支出1217.89 萬元，年初預算900.98萬元，完成年初預算的135.17%。決算數大于預算數主要原因是人員工資提高，績效獎勵的提高。

  (二)商品和服務支出218.79萬元，年初預算247.53萬元，完成年初預算的88.38%。決算數小于預算數主要原因是 “三公”“兩費”經費的節約使用。

  (三)對個和家庭的補助支出79 萬元，年初預算17.58萬元，完成年初預算的449%。決算數大于預算數主要原因是退休人員生活補助和撫恤金的增加。

  四、2019年度政府性基金支出決算情況

百色市政協辦公室2019 年度沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

百色市政協辦公室2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.11萬元，完成年初預算16.34萬元的37.39%，比上年決算數增加1.82萬元。主要是認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。其中：

因公出國(境)費支出決算1.79萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出4.32萬元。具體情況如下：

  (一)因公出國(境)費支出1.79 萬元，主要用于公務出國在國外城市間交通費、住宿費、伙食費等支出。完成年初預算的17.90%，決算數小于預算數主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求，從嚴控制因公出國(境)費開支。決算數比2018 年度決算數減少0.97 萬元，主要原因是出國人次的減少。開支內容包括：1人出席市統戰部組團赴臺灣開展經貿文化和基層交流的費用。

  (二)公務用車購置及運行費支出0 萬元，年初預算0萬元，其中：公務用車購置支出0 萬元，公務用車運行支出0 萬元。2018 年公務用車購置及運行費支出決算數0 萬元，其中：公務用車購置支出0 萬元，公務用車運行支出0 萬元。同比持平。原因是公車改革后我單位已無公務車輛。其中：公務用車購置支出0 萬元，公務用車運行支出0 萬元。

  (三)公務接待費支出4.32 萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。完成年初預算的68.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求，從嚴控制接待費費開支。決算數比2018 年度決算數增加2.8 萬元，主要原因是接待批次的增加。其中：國內公務接待批次36 次，人次360 次，國(境)外公務接待批次0 次，人次0 次。主要用于接待上級部門到我市考察調研及指導工作、全國各省市政協到我市開展考察調研及學習交流活動和各縣區政協到我市匯報工作等。

  六、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明。

  本部門2019年度機關運行經費支出218.77萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)，比年初預算數減少28.76萬元，降低11.62% ，主要原因是：辦公設施設備購置經費減少，落實過緊日子要求壓減行政運行支出等。

  (二)政府采購支出情況說明。

  2019年本部門政府采購支出總額557.76萬元，其中：政府采購貨物支出117.09萬元、政府采購工程支出384萬元、政府采購服務支出56.67萬元。授予中小企業合同金額557.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額557.67萬元，占政府采購支出總額的100%。

  (三)國有資產占用情況說明。

  截至2019 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛;單位價值50 萬元以上通用設備0 臺(套);單位價值100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況。

  1.績效管理工作開展情況。

  根據財政預算管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金21萬元，占一般公共預算項目支出總額的2.80%。共組織對“政協宣傳信息工作經費”等1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出21萬元，政府性基金預算支出0萬元。組織對百色市政協辦公室1個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出2266.3萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門對績效評價的預算項目支出較合理。

  2.部門決算中項目績效自評結果。

    我部門根據年初設定的績效目標，“政協宣傳信息工作經費”項目自評得分為100 分。我部門按設定的績效目標圓滿地完成了績效目標任務。

  第四部分名詞解釋

  一、財政撥款收入：指市財政部門當年撥付的資金。

  二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費：納入市財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

百色市政協辦公室2019年度部門決算公開附表